PCE TW GUI MODULE — 營業稅申報 實作進度（一頁式）
用途：查營業稅 TXT／T02 申報檔 產生能力之進度（跨進項＋銷項）。
維護：凡申報檔相關功能／規格有交付意義的變更，CP／CPD 前更新本頁「摘要一句」＋「變更紀錄」至少一列。
對象：產品／顧問／開發
最後更新：2026-10-29（沒有背景下載時，換營業人不再出現空白回應錯誤）
維護：凡申報檔相關功能／規格有交付意義的變更，CP／CPD 前更新本頁「摘要一句」＋「變更紀錄」至少一列。
對象：產品／顧問／開發
最後更新：2026-10-29（沒有背景下載時，換營業人不再出現空白回應錯誤）
摘要一句
進銷項 TXT 與零稅率 T02 可從 Portal 下載。入口只在已對應的通用系統設定勾了 產報稅檔功能 時出現。依 PCE 營業人 與雙月期別，合併已勾申報的 進項 與已開立／已作廢／已註銷的 銷項，並把發票本未使用號碼以課稅別 D 寫進 TXT。未勾「含已申報資料」時，已勾 已申報 的進項不會進 TXT。進項或銷項單邊 2 萬筆以內同步下載；超過則改背景下載。換營業人時背景下載列表在原頁更新，頁面不會整頁重開。重新整理會留在同一個營業人，背景下載列表直接出現。通用系統設定勾選 申報檔強制背景下載 時，不論筆數都改背景。單邊超過 10 萬筆不產生檔案。格式對齊財政部 113 年 4 月《營業稅電子資料申報繳稅作業要點》附件五（81 碼）與附件十（83 碼）。銷售額與稅額申報書、空白發票列印仍未做。申報工作紀錄改為不需要權限。文字與長文字欄位可全域搜尋。與 銷項 Phase 4 對帳報表、Phase 5 憑證 PDF 不同。
功能清單（驗收視角）
| 項目 | 狀態 | 說明／入口 |
|---|---|---|
| 申報檔產生（TXT＋T02） | 部分 | PCE GUI Portal → 營業稅申報 → 進銷項與零稅率。未勾通用設定 產報稅檔功能 時不顯示。檔名 {統編}.TXT、{統編}.T02，CRLF。單邊 2 萬筆以內同步下載；超過改背景下載。換營業人時列表在原頁更新，不整頁重開。重新整理會留在同一個營業人，背景下載列表直接出現。通用設定可勾選強制背景下載。超過 10 萬筆不產生。銷售額與稅額申報書（TET）未做 |
| 空白字軌／空白發票下載 | 未做 | 列印空白發票仍未做 |
| 空白字軌／未使用號碼彙整 | 部分 | 啟用中的發票本起訖扣除已開立、已作廢、已註銷號碼，課稅別 D 寫進 TXT；連續號碼彙成一段 |
| 組字／Mapping 規格實作 | 部分 | 附件五 81 bytes、附件十 83 bytes；PCE_LIB_VAT_Media.js |
| Suitelet／Portal 入口 | 完成 | customscript_pce_sl_vat_filing |
| 與進項資料整合 | 完成 | 只含 申報營業稅 已勾選的 customrecord_pce_ap_invoice。未勾下載頁「含已申報資料」時，不含已勾 已申報 的進項 |
| 與銷項資料整合 | 完成 | 已開立、已作廢、已註銷的 customrecord_pce_ar_invoice；零稅率原因 71–79 對第七條第 1–9 款 |
規格背景：銷項藍圖 §5 營業稅申報。
相關文件（分工）
| 文件 | 何時看 |
|---|---|
本頁 PCE_GUI_MODULE_vat-filing-status.md | 申報檔進度 |
| 進項（AP）進度 | 進項已交付能力 |
| 銷項（AR）進度 | 銷項 Phase 與開立 |
| SuiteTax 規劃 | 排在營業稅申報檔之後 |
變更紀錄（新列加在最上方）
| 日期 | 摘要 | Commit／備註 |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 沒有背景下載時，換營業人不再因空白回應顯示頁面錯誤 | (pending) |
| 2026-10-29 | 換營業人時背景下載列表在原頁更新，不整頁重開 | c2edbb0 |
| 2026-10-29 | 申報工作紀錄改為不需要權限 | fe73f3a |
| 2026-10-29 | 下載頁新增含已申報資料；未勾時 TXT 不含已申報進項 | 96d72b6 |
| 2026-10-29 | 申報工作紀錄權限清單補上 Administrator，才能部署 | 682e544 |
| 2026-10-29 | 申報工作紀錄改為權限清單，文字與長文字欄位可全域搜尋 | 2cb3344 |
| 2026-10-20 | 未勾產報稅檔功能時，Portal 不顯示營業稅申報 | 38bb60d |
| 2026-10-20 | 重新整理申報頁會留在同一個營業人，背景下載列表直接出現 | 49a65f4 |
| 2026-10-20 | 申報頁載入已對應的通用設定，並顯示強制背景下載讀到已勾選或未勾選 | 7035a9b |
| 2026-10-20 | 申報檔強制背景下載改讀已 Mapping 的那一筆通用設定 | a3eb848 |
| 2026-10-20 | 通用系統設定可勾選申報檔強制背景下載；未勾則依筆數判斷 | 21ae7e9 |
| 2026-10-20 | 民國年下拉從 115 起，不再列出更早的年份 | fd17788 |
| 2026-10-20 | 單月 15 日（含）以前，申報期預設為上一期，例如 11/15 為 9–10 月 | fd17788 |
| 2026-10-20 | 進項或銷項單邊超過 2 萬筆改背景下載，超過 10 萬筆不產生檔案 | 192fdb0 |
| 2026-10-19 | 下載進銷項 TXT 或零稅率 T02 完成後收起處理中 | e9f7b53 |
| 2026-10-19 | Portal 可下載進銷項 TXT 與零稅率 T02，空白未使用號碼以課稅別 D 併入 TXT | fce1be4 |
| 2026-09-17 | 空白字軌／空白發票下載自 AR Phase 3 併入本頁功能清單 | （pending） |
| 2026-09-17 | 新增營業稅申報獨立進度頁（頂部導覽分頁） | 49442f0 |